Урок 1

В справочнике «Номенклатура» создаем группу «Услуги получаемые».

Вводим услугу «Телефонная связь»: кн. «Добавить» → вводим наименование услуги «Телефонная связь» → Ставим  «Услуга».

После записи элемента переходим на закладку «Счета учета» и заполняем:

Нажимаем кнопку Настроить счета учета → Для данной номенклатуры → счет учета «92» → Подразделение«Администрация» → Статья затрат «Витрати на оплату послуг зв’язку» → Налоговое назначение «Опод.ПДВ».

Порядок ввода документов:

Операция 1

1.1. Поступление товаров и услуг

Панель функций→ закладка «Покупка» →→ Поступление товаров и услуг → кнопка «Добавить» → Покупка, комиссия → Закладка «Услуги» → заполняем документ:

При заполнении справочника «Номенклатура» используем группу «Услуги получаемые».

Смотрим проводки по документу:

1.2. Регистрация входящего налогового документа (отражаем факт получения Налоговой накладной от поставщика)

Вводим на Основании документа «Поступление товаров у услуг». В Журнале операций выделяем документ «Поступление товаров и услуг» → кнопка «Ввести на основании» → Выбираем в появившемся списке документ «Регистрация входящего налогового документа».

Операция 2

1. Платежное поручение исходящее (отражаем факт перечисления денег поставщику)

Вводим на Основании документа «Поступление товаров и услуг».

В «Журнале операций» выделяем документ «Поступление товаров и услуг» → кнопка «Ввести на основании» → Платежное поручение исходящее.

Следующий урок >>

Урок 2

В справочнике «Номенклатура» создаем группу «Услуги реализуемые».

Задаем счет учета:

В правом окне справочника выделяем группу Услуги реализуемые → кнопка «Перейти» → Счета учета номенклатуры → Добавить → Схема реализации (Послуги) → Налоговое назначение (Опод.ПДВ).

Вводим услугу «Печать на принтере»: кн. «Добавить» → вводим наименование услуги «Печать на принтере» → Ставим  «Услуга». В «Номенклатурной группе» вводим и выбираем «Услуги» (не забудьте в Нал.назн. номенклатурной группы выбрать Опод.ПДВ).

С помощью документа «Установка цен номенклатуры» указываем цену продажи на услуги 0,30 грн.: Меню «Предприятие» → Товары (материалы, услуги) → Установка цен номенклатуры → кн. «Добавить» → Дата (25.01) → Тип цен (Основная цена продажи).

Порядок ввода документов:

Операция 1

1.1. Реализация товаров и услуг

Панель функций → закладка «Продажа» → Реализация товаров и услуг → кнопка «Добавить» → Продажа, комиссия → Закладка «Услуги» → заполняем документ:

Смотрим проводки по документу:

1.2. Налоговая накладная

Вводим на Основании документа «Реализация товаров и услуг».

В Журнале выделяем документ«Реализация товаров и услуг» → кнопка «Ввести на основании» → Налоговая накладная → ОК.

Смотрим проводки по документу:

Операция 2

1. Платежное поручение входящее (отражаем факт получения денег от покупателя)

Вводим на Основании документа «Реализация товаров и услуг».

В «Журнале операций» выделяем документ «Реализация товаров и услуг» → кнопка «Ввести на основании» → Платежное поручение входящее → Меняем дату → ОК.

 Следующий урок >>

Урок 3

Порядок ввода документов:

Операция 1

1.1. Поступление товаров и услуг

Панель функций → закладка «Покупка» → Поступление товаров и услуг → кнопка «Добавить» → Покупка, комиссия → Закладка «Товары» → заполняем документ:

При заполнении справочника «Номенклатура» внесем Бумагу в группу «Материалы».

В ячейке %НДС укажем Без НДС.

Смотрим проводки по документу:

1.2. Регистрация входящего налогового документа (хотя поставщик не плательщик НДС документ надо ввести, но проводки по нему не будет; соответствующая сумма будет отражена в Декларации по НДС).

Вводим на Основании документа «Поступление товаров у услуг». В Журнале операций выделяем документ «Поступление товаров и услуг» → кнопка «Ввести на основании» → Выбираем в появившемся списке документ «Регистрация входящего налогового документа».

Операция 2

1. Требование накладная

Вводим на Основании документа «Поступление товаров и услуг».

В «Журнале операций» выделяем документ «Поступление товаров и услуг» → кнопка «Ввести на основании» → Требование накладная.

Заполняем закладку «Материалы»: кн. «Добавить» → Номенклатура (Бумага офисная) → Налог. назначение (Оподат.ПДВ).

Заполняем закладку «Счета учета затрат» см. рис. Счет можно взять или 231 «Основное производство» (если услуги – основной вид деятельности) или 232 «Вспомогательное производство» (если не основной). Статью затрат выбираем из группы «Прямі виробничі витрати по елементах».

Операция 3

1. Платежное поручение исходящее (отражаем факт перечисления денег поставщику)

Вводим на Основании документа «Поступление товаров и услуг».

В «Журнале операций» выделяем документ «Поступление товаров и услуг» → кнопка «Ввести на основании» → Платежное поручение исходящее.

Видео уроки >>